Budżet

Dochody na mieszkańca:

6 792,41 zł

Wydatki na mieszkańca:

7 325,02 zł

Wydatki majątkowe na mieszkańca:

1 355,15 zł

Wydatki bieżące na mieszkańca:

5 969,86 zł

Dług na mieszkańca:

2 802,79 zł

Dochody:

400 106 866,42 zł

Dochody bieżące:

374 597 613,66 zł

Dochody majątkowe:

25 509 252,76 zł

Nadwyżka operacyjna:

22 942 801,54 zł

Dochody majątkowe w ramach programów finansowych z UE:

8 127 183,32 zł

Budżet Miasta Pruszkowa na rok 2022 został przyjęty 16 grudnia 2021 r. przez Radę Miasta Pruszkowa przy założeniu, iż dochody Miasta wyniosą
377 975 306,74 zł, wydatki 396 397 014,59 zł, a zakładany deficyt 18 421 707,85 zł. W trakcie roku budżetowego przeprowadzano szereg zmian i korekt do planu finansowego, w oparciu o przeprowadzane analizy i bieżący monitoring stanu finansów publicznych Miasta. Ostateczny wynik budżetu zamknął się kwotą dochodów w wysokości 400 106 866,42 zł (wzrost o 5,86% pierwotnego planu) i 431 480 073,80 zł wykonanych wydatków (wzrost o 8,85%).

 

2020

2021

2022

Dochody ogółem

383 873 932,33 zł

425 214 725,68

400 106 866,42 zł

Wybrane dochody

Podatki i opłaty lokalne

84 061 843,32 zł

98 386 804,26 zł

103 926 876,55 zł

Udział w podatkach centralnych

121 500 253,64 zł

133 562 807,37 zł

131 413 042,19 zł

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych

105 738 852,00 zł

118 802 405,00 zł

117 365 851,00 zł

Udział w podatkach dochodowych od osób prawnych

15 761 401,64 zł

14 760 402,37 zł

14 047 191,19 zł

Dotacje celowe

106 522 615,24 zł

106 557 177,62 zł

66 928 898,45 zł

Subwencje

51 991 243,00 zł

70 918 540,00 zł

64 970 039,00 zł

Dochody majątkowe

19 797 977,13 zł

13 039 374,65 zł

25 509 252,76 zł

Wśród dochodów budżetu wyraźnie widać znaczący ubytek środków pochodzących z budżetu państwa, przede wszystkim z tytułu dotacji celowych
i subwencji. Jednocześnie Miasto zwiększyło poziom dochodów własnych, pochodzących z tytułu podatków i opłat lokalnych, co minimalnie poprawiło jego sytuację finansową. Należy przy tym podkreślić ponad 60% wzrost poziomu dochodów majątkowych, z których znacząca część pochodziła z pozyskanych przez samorząd lokalny funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rozwojowych.

Analizując dochody budżetowe nie można nie zauważyć spadku dochodów budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w systemie podatkowym, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
a także zmiana systemu naliczania i przekazywania środków z tego tytułu z budżetu państwa do samorządów lokalnych spowodowała w większości miast znaczący ubytek dochodów budżetowych. Przygotowana przez ekspertów Związku Miast Polskich analiza dotycząca ubytku w dochodach z PIT
w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie podatkowym oraz systemie przekazywania rekompensat ze strony Ministerstwa Finansów wskazała,
iż jedynie w raportowanym roku dochody budżetu Pruszkowa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 36 682 199 zł.
Natomiast skumulowany efekt dla lat 2019-23 osiągnie wartość ok. 95 mln zł. Potwierdzeniem tej analizy jest wyraźne zmniejszenie się poziomu dochodów budżetu Miasta z tego tytułu, pomimo przeciętnego wzrostu wynagrodzeń o ponad 10% r/r, a płacy minimalnej 7,5% r/r. Jednocześnie warto zauważyć,
iż gdyby wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu pozostały zgodnie z obowiązującymi uprzednio zasadami, to najprawdopodobniej wynik finansowy budżetu Pruszkowa byłby dodatni.

Wydatki budżetowe pozostały na poziomie niemalże bliźniaczym do roku poprzedniego, przy zmniejszeniu wydatków bieżących, co należy uznać
za szczególnie istotny fakt, mając na względzie średnioroczną inflację według Głównego Urzędu Statystycznego określoną na 14,4%. Blisko 23% stanowiły wydatki majątkowe, między innymi dzięki aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy rozwojowych. Poziom wydatków inwestycyjnych był o ponad 20% wyższy niż w roku 2020 i znacząco przewyższał wartość uzyskanych przez samorząd dotacji. Świadczy to o wyraźnej mobilizacji władz Miasta
w zakresie realizacji zobowiązań podjętych w stosunku do mieszkańców, ale jednocześnie stanowi istotny impuls rozwojowy dla lokalnej gospodarki.

Miasto pozyskało dofinansowanie na 15 projektów:

  • Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi,
  • Cyfrowa Gmina,
  • Utworzenie 100 miejsc w Przedszkolu Miejskim Nr 16 (2 projekty),
  • Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie,
  • Poznaj Polskę,
  • Ścieżki i infrastruktura rowerowa – etap II i III (2 projekty),
  • Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR,
  • Kompleksowy rozwój terenów zielonych – etap II,
  • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
  • Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach,
  • Virtual WOF,
  • Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.
  • Budowa układu drogowego składającego się z ul. Nowoinżynierskiej, 1 KDZ wraz z budową mostu na Utracie.

Łącznie 11 867 969,62 zł na rozwój Pruszkowa, z czego ponad 6,4 mln zł ze środków UE!